目录
1.主要职责及内部机构
2.2024年主要工作任务
3.2024年部门预算编制情况及说明
4.2024年部门预算表
5.名词解释
6.2023年末地方政府债券使用情况说明
一、市委老干部局主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施，建立健全老干部工作制度。
2.负责县(市、区)、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查;指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，协助做好老干部的安置、管理和服务工作。
3.组织老干部进行政治理论学习，做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。
4.做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，提出解决问题的意见和建议，总结推广经验。
5.负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位，组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理，丰富老干部的精神文化生活。
6.密切同老干部的联系，经常性走访慰问老干部，为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
7.组织引导老干部为党的事业增添正能量，抓好“五老”队伍建设，组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传，引导青少年遵纪守法。
8.承办上级交办的其他工作。
(二)内设机构
机关共有2个科室：办公室(调研宣教科)、离退休干部科。下属1个副县级参公事业单位：市老干部活动中心。
二、2024年主要工作任务
1.加强思想政治建设。一是组织全市离退休干部持续深入学习党的创新理论，引导老干部深刻领会“两个确立”的决定性意义。二是持续巩固深化主题教育成果，常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于老干部工作的重要论述等内容，切实增强做好老干部工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。
2.推进离退休干部党建工作。持续学习宣传贯彻中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、湖北省委办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，对照上级文件精神，查找短板不足，推动工作提挡升级。以“示范党支部”创建为抓手，积极做好业务指导工作。深化党建引领老干部工作融入基层治理，推动以点带面、点面呈线、全面成势。
3.建好管好用好老干部学习活动阵地。完成新建市老干部活动中心建设任务。以打造老干部活动阵地“荆”特色、“金”品牌为目的，开展“五个中心”建设工程，即把市老干部活动中心打造成为“银龄党建中心、文化养老中心、正能量汇聚中心、智慧管理中心、服务保障中心”。在市老年大学，新增实用技能系1个，新增面点、手工专业等。举办全市老年大学教育工作者培训班、全市基层老年大学教师培训班。开展全市老年大学文艺调演。成立荆门市老年大学舞蹈团。
4.做好老干部服务保障工作。融入并践行积极老龄观、健康老龄化理念，不断创新服务模式。突出服务好离休干部，深入推进“一人一策”。充分用好各级阵地和各类老年教育资源，加大“智慧助老”力度。积极探索“时间银行”等互助养老服务，鼓励引导年纪较轻的老同志在社区服务年纪较大的老同志。
5.引导老干部发挥余热。继续引导老同志在乡村振兴、基层党建、社区治理、生态环保等方面发挥积极作用，常态化开展“四进四送”活动、关爱育人活动等。
三、2024年市委老干部局预算编制情况及说明
(一)单位人员情况
单位财务预算是行政事业单位完成各项工作任务，实行行政事业单位计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。市委老干部局属行政机关，核定编制人数：机关行政编制8个，荆门市老干部活动中心核定参公事业编制17个。实际在职数26人、定额在职人数3人、退休14人。
(二)部门预算情况
1.2024年部门预算总收入1772.14万元，比上年预算总收入1030万元增加742.14万元。其中：一般公共预算拨款收入1072.14万元，政府性基金预算拨款收入700万元。
2.2024年部门预算总支出1772.14万元，其中：基本支出727.67万元，占总支出比重为41.06%;项目支出1044.47万元，占总支出比重为58.94%。
(三)财政拨款“三公经费”增减变化情况及说明
1.“三公经费”情况
2024年部门预算“三公经费”7.78万元，其中：公务车运行费5.38万元、公务接待费1.4万元、会议费1万元。
2.“三公经费”与上年预算13.50万元增加5.72万元。
(四)2024年部门预算中机关运行经费(公用经费)91.01万元，与上年82.92万元增加8.09万元。原因分析：本年度人员增加所以费用增加。
(五)2024年部门预算中政府采购预算安排48.64万元(货物类25.64万元，服务类7万元,工程类16万元)，主要采购内容是办公设备及耗材、印刷、会议、培训、公务用车运行维护、以及房屋维修等项目。
(六)国有资产占用情况
2023年末，市老干部局固定资产净值3520.70万元，其中：房屋及建筑物面积12849.6平方米，净值2428.46万元;车辆4辆，净值16.48万元;其他固定资产净值75.07万元;无形资产净值0.69万元;在建工程1000万元。年末实有车辆4台，其中：应急用车1台，老干部用车3台。
(七)项目预算绩效目标情况
2023年，市级财政安排市老干部局专项资金331万元，其中，老干部特困帮扶经费9万元，离休干部特需及管理经费49万元，老干部专项经费13万元，破产企业离休干部补贴经费152万元，关心下一代工作委员会工作经费20万元，市老干部活动中心及老年大学业务经费88万元。
2023年，市级财政安排市老干部局政府性基金拨款700万元，其中，老干部活动中心活动场所项目500万元，市老年大学配套工程项目200万元。
根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满完成各项绩效评价目标。
四、2024年市老干部局(部门)预算表(见附表)
五、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助)，包括公共预算财政拨款(补助)和缴入金库的国有资产出租出借收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服务支出：主要为市所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2.社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。
3.住房保障和就业支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
六、2023年末地方政府债券使用情况说明
2023年末，我单位无地方政府债券使用情况。
| 附表1 | |
| 部门预算报表公开目录 | |
| 表号 | 表名 |
| 附表1-1 | 收支总表 |
| 附表1-2 | 收入总表 |
| 附表1-3 | 支出总表 |
| 附表1-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表1-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表1-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表1-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表1-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表1-9 | 项目支出表 |
| 附表1-10 | 项目支出绩效目标 |
| 附表1-11 | 部门整体绩效目标 |
| 附表1-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,072.14 | 一、一般公共服务支出 | 846.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 700.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 146.20 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 32.84 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 46.89 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 700.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,772.14 | 本年支出合计 | 1772.14 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,772.14 | 支 出 总 计 | 1772.14 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附表1-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1772.14 | 1772.14 | 1072.14 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 中共荆门市委老干部局 | 1772.14 | 1772.14 | 1072.14 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111001 | 中共荆门市委老干部局本级 | 1772.14 | 1772.14 | 1072.14 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表1-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1772.14 | 727.67 | 1044.47 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 846.21 | 501.74 | 344.47 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 846.21 | 501.74 | 344.47 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 501.74 | 501.74 | 0.00 | |||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 344.47 | 0.00 | 344.47 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.20 | 146.20 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.68 | 67.68 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||
| 附表1-4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1772.14 | 一、本年支出 | 1772.14 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1072.14 | （一）一般公共服务支出 | 846.21 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 700.00 | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 146.20 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 32.84 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | 46.89 | ||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | 700.00 | ||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1772.14 | 支 出 总 计 | 1772.14 |
| 附表1-5 | |||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 合计 | 1,072.14 | 727.67 | 636.65 | 91.01 | 344.47 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 846.21 | 501.74 | 412.83 | 88.91 | 344.47 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 846.21 | 501.74 | 412.83 | 88.91 | 344.47 | |||||
| 2013601 | 行政运行 | 501.74 | 501.74 | 412.83 | 88.91 | 0.00 | |||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.47 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.20 | 146.20 | 144.10 | 2.10 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.98 | 142.98 | 140.88 | 2.10 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.68 | 67.68 | 65.58 | 2.10 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.89 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 附表1-6 | |||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | |||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 合计 | 727.67 | 636.65 | 91.01 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 569.85 | 569.85 | 0.00 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 130.54 | 130.54 | 0.00 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 86.90 | 86.90 | 0.00 | |||||||
| 30103 | 奖金 | 195.39 | 195.39 | 0.00 | |||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | |||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | |||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | |||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||||||
| 30113 | 住房公积金 | 46.89 | 46.89 | 0.00 | |||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 91.01 | 0.00 | 91.01 | |||||||
| 30201 | 办公费 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |||||||
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||||||
| 30205 | 水费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |||||||
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |||||||
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |||||||
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
| 30228 | 工会经费 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | |||||||
| 30229 | 福利费 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | |||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | |||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | |||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 附表1-7 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | 单位:万元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合计 | 7.78 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 1.40 | 1 | 0 | |
| 111001 | 中共荆门市委老干部局本级 | 7.78 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 1.40 | 1 | 0 |
附表1-8 |
||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位： | 中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 229 | 其他支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 附表1-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 中共荆门市委老干部局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 1,044.47 | 344.47 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 111 | 中共荆门市委老干部局 | 1,044.47 | 344.47 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111001 | 中共荆门市委老干部局本级 | 1,044.47 | 344.47 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 其他运转类 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42080024111Y000000100 | 老干部专项经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111Y000000101 | 关心下一代工作委员会工作经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111Y000000102 | 市老干部活动中心及老年大学业务经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111Y000000104 | 非税收入成本(房屋出租) | 中共荆门市委老干部局本级 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 910.00 | 210.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42080023111T000000100 | 老干部特困帮持 | 中共荆门市委老干部局本级 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080023111T000000101 | 离休干部特需及管理 | 中共荆门市委老干部局本级 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111T000000100 | 破产企业离休干部补贴经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111T000000101 | 老干部活动中心活动场所项目 | 中共荆门市委老干部局本级 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42080024111T000000102 | 市老年大学配套工程项目 | 中共荆门市委老干部局本级 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表1-10 | |||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | |||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 项目支出 | 绩效指标 | |||||||||||||||||||
| 核心指标一 | 核心指标二 | 核心指标三 | 核心指标四 | 核心指标五 | |||||||||||||||||||
| 指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||||
| 42080023111T000000100 | 老干部特困帮扶 | 中共荆门市委老干部局本级 | 9万元 | 帮扶特别困难离退休干部 | 万元 | 1万元 | ≤1万元 | 困难离退休干部帮扶 | 万元 | 6万元 | ≤6万元 | 帮扶特别困难离退休干部遗属 | 万元 | 2万元 | ≤2万元 | 帮扶特别困难离退休干部及遗属 | 人数 | 80人 | ≥80人 | 离退休干部满意度 | % | ≥95% | ≥95% |
| 42080023111T000000101 | 离休干部特需及管理经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 49万元 | 集中人员费用 | 万元 | 23.39万元 | ≤23.39万元 | 宏图慰问费 | 万元 | 2.15万元 | ≤2.15万元 | 办公费 | 万元 | 2.39万元 | ≤2.39万元 | 厅级老领导补贴 | 人数 | 5人 | ≥5人 | 老干部订报刊杂志 | 人数 | 70人 | ≥70人 |
| 42080024111Y000000100 | 老干部专项经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 13万元 | 异地走访慰问 | 万元 | 7.5万元 | ≤7.5万元 | 厅级老领导参观学习 | 万元 | 1万元 | ≤1万元 | 老干部生日、生病、去世慰问经费 | 万元 | 3.4万元 | ≤3.4万元 | 异地走访慰问 | 人数 | 15人 | ≥15人 | 老干部生日、生病、去世慰问 | 人数 | 70人 | ≥70人 |
| 42080024111T000000100 | 破产企业离休干部补贴经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 152万元 | 改革性补贴 | 万元 | 17.5万元 | ≤17.5万元 | 离休补贴 | 万元 | 133.95万元 | ≤133.95万元 | 改革性补贴 | 人数 | 27人 | ≥27人 | 离休补贴 | 人数 | 27人 | ≥27人 | 离休干部满意度 | % | ≥95% | ≥95% |
| 42080024111Y000000101 | 关心下一代工作委员会工作经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 20万元 | 关工委年度工作会议 | 次数 | 1次 | ≥1次 | 开展调研活动 | 次数 | 4次 | ≥4次 | 聘用人员工资 | 万元 | 5万元 | ≤5万元 | 加强关心下一代“五老”队伍建设，发挥“五老”优势作用 | % | ≥98% | ≥98% | “五老”、青少年满意度 | % | ≥95% | ≥95% |
| 42080024111Y000000102 | 市老干部活动中心及老年大学业务经费 | 中共荆门市委老干部局本级 | 88万元 | 老年大学招生人数 | 人数 | 2700人 | ≥2700人 | 老年大学开设班级 | 个 | 72个 | ≥72个 | 老年大学教学活动 | 次数 | 10次 | ≥10次 | 活动中心举办活动 | 个 | 5个 | ≥5个 | 满足老干部精神文化生活要求，促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐，老有所为 | % | ≥95% | ≥95% |
| 42080024111T000000101 | 老干部活动中心活动场所项目 | 中共荆门市委老干部局本级 | 500万元 | 活动中心楼建筑面积 | 平方米 | 6000平方米 | ≥6000 平方米 | 活动中心楼质量检测次数 | 次数 | 8次 | ≥8次 | 安全检查次数 | 次数 | 5次 | ≥5次 | 工程质量合格率 | % | ≥98% | ≥98% | 服务老干部综合利用率 | 人次 | 10万人次 | ≥10万人次 |
| 42080024111T000000102 | 市老年大学配套工程项目 | 中共荆门市委老干部局本级 | 200万元 | 改扩建建筑面积 | 平方米 | 1132.08平方 | ≥1132.08平方 | 改扩建工程质量检测次数 | 次数 | 8次 | ≥8次 | 工程质量合格率 | % | ≥98% | ≥98% | 安全事故率 | % | ≤0.1% | ≤0.1% | 满足老干部精神文化生活要求，促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐，老有所为 | % | ≥98% | ≥98% |
| 附表1-11 | |||||
| 部门整体绩效目标 | |||||
| 部门/单位：中共荆门市委老干部局 | |||||
| 年度工作任务 | 1.认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实； | ||||
| 2.指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作； | |||||
| 3.组织引导离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用； | |||||
| 4.组织老干部进行政治理论学习，做好老干部思想政治工作，协助党组织加强离退休干部党组织建设； | |||||
| 5.努力办好老干部活动中心、老年大学；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活； | |||||
| 6.密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动； | |||||
| 7.加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验； | |||||
| 8.加强县（市、区）、市直单位老干部工作的宏观管理和督促检查，指导协调做好全市老干部工作； | |||||
| 9.协同有关部门做好市直老干部的医疗和保健工作，协助做好市直老干部逝世后的善后事宜及遗属服务工作； | |||||
| 10. 完成上级交办的其他工作。 | |||||
| 部门绩效 年度总目标 |
目标1 | 按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。 | |||
| 目标2 | 做好老干部思想政治工作，协助党组织加强离退休干部党组织建设。 | ||||
| 目标3 | 努力办好老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。 | ||||
| 目标4 | 按有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作。协同有关部门做好市直老干部的医疗和保健工作，协助做好市直老干部逝世后的善后事宜及遗属服务工作。 | ||||
| 目标5 | 密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。 | ||||
| 目标6 | 加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，指导协调做好全市老干部工作。 | ||||
| 年度目标1 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 老干部特困帮扶 | |||||
| 帮扶特别困难离退休干部 | 万元 | 1万元 | ≤1万元 | ||
| 困难离退休干部帮扶 | 万元 | 6万元 | ≤6万元 | ||
| 帮扶特别困难离退休干部遗属 | 万元 | 2万元 | ≤2万元 | ||
| 帮扶特别困难离退休干部 | 人数 | 5人 | ≥5人 | ||
| 困难离退休干部帮扶 | 人数 | 60人 | ≥60人 | ||
| 帮扶特别困难离退休干部遗属 | 人数 | 20人 | ≥20人 | ||
| 离退休干部满意度 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 年度目标2 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 离休干部特需及管理经费 | |||||
| 集中人员费用 | 万元 | 23.39万元 | ≤23.39万元 | ||
| 宏图慰问费 | 万元 | 2.15万元 | ≤2.15万元 | ||
| 办公费 | 万元 | 2.39万元 | ≤2.39万元 | ||
| 集中管理离休干部订报刊 | 份数 | 72份 | ≥72份 | ||
| 厅级老领导补贴 | 人数 | 5人 | ≥5人 | ||
| 老干部订报刊杂志 | 人数 | 70人 | ≥70人 | ||
| 年度目标3 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 老干部专项经费 | |||||
| 异地走访慰问 | 万元 | 7.5万元 | ≤7.5万元 | ||
| 厅级老领导参观学习 | 万元 | 1万元 | ≤1万元 | ||
| 老干部生日、生病、去世慰问经费 | 万元 | 3.4万元 | ≤3.4万元 | ||
| 异地走访慰问 | 人数 | 15人 | ≥15人 | ||
| 老干部生日、生病、去世慰问 | 人数 | 70人 | ≥70人 | ||
| 老干部工作会 | 人数 | 180人 | ≥180人 | ||
| 年度目标4 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 破产企业离休干部补贴经费 | |||||
| 改革性补贴 | 万元 | 17.5万元 | ≤17.5万元 | ||
| 离休补贴 | 万元 | 133.95万元 | ≤133.95万元 | ||
| 改革性补贴 | 人数 | 27人 | ≥27人 | ||
| 离休补贴 | 人数 | 27人 | ≥27人 | ||
| 离休干部满意度 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 年度目标5 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 关心下一代工作委员会工作经费 | |||||
| 关工委年度工作会议 | 次数 | 1次 | ≥1次 | ||
| 开展调研活动 | 次数 | 4次 | ≥4次 | ||
| 聘用人员工资 | 万元 | 5万元 | ≤5万元 | ||
| 关工委工作覆盖率 | % | ≥98% | ≥98% | ||
| 加强关心下一代“五老”队伍建设，发挥“五老”优势作用 | % | ≥98% | ≥98% | ||
| “五老”、青少年满意度 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 年度目标6 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 市老干部活动中心及老年大学业务经费 | |||||
| 老年大学招生人数 | 人数 | 2700人 | ≥2700人 | ||
| 老年大学开设班级 | 个 | 72个 | ≥72个 | ||
| 老年大学教学活动 | 次数 | 10次 | ≥10次 | ||
| 活动中心举办活动 | 个 | 5个 | ≥5个 | ||
| 满足老干部精神文化生活要求，促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐，老有所为 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 老年大学开课完成率 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 活动中心宣传覆盖率 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 年度目标7 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 老干部活动中心活动场所项目 | |||||
| 活动中心楼建筑面积 | 平方米 | 6000平方米 | ≥6000 平方米 | ||
| 活动中心楼质量检测次数 | 次数 | 8次 | ≥8次 | ||
| 安全检查次数 | 次数 | 5次 | ≥5次 | ||
| 工程质量合格率 | % | ≥98% | ≥98% | ||
| 服务老干部综合利用率 | 人次 | 10万人次 | ≥10万人次 | ||
| 年度目标8 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 市老年大学配套工程项目 | |||||
| 改扩建建筑面积 | 平方米 | 1132.08平方 | ≥1132.08平方 | ||
| 改扩建工程质量检测次数 | 次数 | 8次 | ≥8次 | ||
| 工程质量合格率 | % | ≥98% | ≥98% | ||
| 安全事故率 | % | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
| 满足老干部精神文化生活要求，促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐，老有所为 | % | ≥98% | ≥98% | ||
| 年度目标9 | |||||
| 核心绩效指标名称 | 单位 | 指标值 | 完成值 | ||
| 公用经费控制率 | % | ≤100% | ≤100% | ||
| 在职人员控制率 | % | ≤100% | ≤100% | ||
| 会议费控制率 | % | ≥5% | ≥5% | ||
| 预算编制科学性、合理性 | % | ≥90% | ≥90% | ||
| 预算执行率 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 结转结余率 | % | ≤5% | ≤5% | ||
| 政府采购执行率 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 非税收入预算完成率 | % | ≥90% | ≥90% | ||
| 事前绩效评估完成率 | % | ≥90% | ≥90% | ||
| 绩效目标合理性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 绩效监控开展率 | % | ≥90% | ≥90% | ||
| 资产管理制度健全性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 资产管理规范性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 财务管理制度徤全性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 会计核算规范性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 资金使用合规性 | % | ≥95% | ≥95% | ||
| 在职职工满意度 | % | ≥90% | ≥90% | ||
| 老干部工作相关部门 | % | ≥85% | ≥85% | ||
| 服务老干部、五老、青少年满意度 | % | ≥85% | ≥85% | ||
附2
部门预算公开情况自查表
部门名称：中共荆门市委老干部局 部门代码：111 预算级次：1级
| 部门预算公开检查内容 | 是/否 | 说明 | |
内容完整性 |
部门主要职责及机构设置情况 | 是 | 对职能调整等事项作出说明。 |
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | 各部门公开的预算应包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，并与财政部门批复的部门预算数据一致。 | |
| 预算收支增减变化情况说明 | 是 | 对部门预算收支增减变化情况进行说明。 | |
机关运行经费安排情况说明 |
是 | 机关运行经费是指各部门的公用经费。对部门公用经费安排情况进行说明。 | |
政府采购安排情况说明 |
是 | 对部门年度预算中涉及政府采购预算情况进行说 明，主要包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额， |
|
| 对专业性较强的名词进行解释 | 是 | 对公开信息中的专业术语进行说明。 | |
| 国有资产占用情况说明 | 是 | 对国有资产占用情况进行说明。 | |
| 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 | ||
| 部门收支总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 部门收入总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 部门支出总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 财政拨款收支总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 一般公共预算支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 一般公共预算基本支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 政府性基金预算支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
附2-1
部门预算公开情况自查表
部门名称：中共荆门市委老干部局 部门代码：111 预算级次：1级
| 部门预算公开检查内容 | 是/否 | 说明 | |
细化程度 |
一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | 是否公开到项级科目。 |
| 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | 是否公开到款级科目。 | |
| “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | 是否有增减变化说明。 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、 “公务接待费”公开 | 是 | ||
“公务用车购置及运行费”细化到“公务 用车购置费”和“公务用车运行费”公开 |
是 | 是否分项说明“公务用车购置”及“公务用车运行费” |
|
及时性 |
在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 | 是否在财政部门批复20日内公开。 |
| 财政部门已批复未公开 | 否 | 除涉密部门外，均需公开。 | |
公开方式 |
部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开 | 是 | 是否建有门户网站；是否在公开媒体公开。 |
| 在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | 是否在财政部门或政府网站集中公开。 | |
| 对在统一平台公开的预算编制目录 | 是 | ||
附3
部门所属单位预算公开情况自查表
部门名称：中共荆门市委老干部局 部门代码：111 预算级次：1级
| 预算公开检查内容 | 是/否 | 说明 | |
内容完整性 |
主要职责及机构设置情况 | 是 | 对职能调整等事项作出说明， |
| 本单位预算 | 是 | 各单位公开的预算应与部门批复的单位预算数据一致。 | |
| 预算收支增减变化情况说明 | 是 | 对预算收支增减变化情况进行说明。 | |
机关运行经费安排情况说明 |
是 | 机关运行经费是指公用经费。对公用经费安排情况进行说明。 | |
政府采购安排情况说明 |
是 | 对年度预算中涉及政府采购预算情况进行说明，主要包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购 的预算金额。 | |
| 对专业性较强的名词进行解释 | 是 | 对公开信息中的专业术语进行说明， | |
| 国有资产占用情况说明 | 是 | 对国有资产占用情况进行说明。 | |
| 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 | ||
| 收支总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开， | |
| 收入总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开， | |
| 支出总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 财政拨款收支总表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 一般公共预算支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 一般公共预算基本支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开， | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
| 政府性基金预算支出表 | 是 | 没有数据的表格应当列出空表并作出说明后公开。 | |
附3-1
部门所属单位预算公开情况自查表
部门名称：中共荆门市委老干部局 部门代码：111 预算级次：1级
| 预算公开检查内容 | 是/否 | 说明 | |
细化程度 |
一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | 是否公开到项级科目。 |
| 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | 是否公开到款级科目。 | |
| “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | 是否有增减变化说明。 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务 用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |
是 | ||
| “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | 是否分项说明“公务用车购置”及“公务用车运行费” |
|
及时性 |
在部门批复后20日内向社会公开 | 是 | 是否在部门批复20日内公开。 |
| 部门已批复未公开 | 否 | 除涉密单位外，均需公开。 | |
公开方式 |
部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，随同部门预算在政府门户网站公开 | 是 | 是否在部门门户网站或政府网站公开 |
| 对在统一平台公开的预算编制目录 | 是 | ||