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市委老干部局2022年绩效自评结果公开
日期:2022-07-04 15:51:59 浏览:

  根据市财政局相关工作要求,现将市委老干部局2021年度项目绩效自评结果公开如下。

  2021年中共市委老干部局部门整体绩效自评表

  单位名称:中共荆门市委老干部局      填报日期:2022.6.20

单位名称 中共荆门市委老干部局
基本支出总额 511.79 项目支出总额 840.42
预算执行情况(万元)
(20分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分
(20分*执行率)
部门整体支出总额 1462.07 1352.21 92.49% 18
年度目标1:(80分) 加强老干部政治建设和思想建设;强化离退休干部党组织建设;组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量;做好关心下一代工作;认真落实老干部生活待遇;全力推进老干部学习活动场所建设;不断丰富老同志精神文化生活。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分
产出
指标(40分)
数量指标 1.招聘老干部服务公益性岗位人员 ≥3 3 20分
2.开展老干部活动 ≥3 3
3.特困帮扶老干部人数 ≥20 10
4.走访慰问特困老干部 ≥20 38
5.关工委年度工作会议 ≥2 2
6.关工委员县市区调研 ≧4 4
7.招聘公益性岗位人员 ≥13 10
8.聘用专兼职教师 ≥50 38
9.组织老年大学学员活动 ≥15 12
10.老年大学宣传 ≥12 10
11.补助基层休干机构 ≥5 5
12.重阳走访慰问 ≥15 15
13.开展老干部活动 ≥3 3 10分
14补助破产企业离休干部人数 ≥30 30
15.参加省市老干部活动 ≥4  4 
质量指标 老年大学宣传覆盖率 ≥98% 99% 10分
走访慰问老干部覆盖率 ≥98% 99%
老干部活动参加率 ≥98% 99%
       
效益
指标(30分)
……
……
社会效益指标
……
集中管理服务荆门市市直企业改制、破产的离休干部,让老干部实实在在老有所医、老有所养 ≥98%  99%  29分
对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题,让老干部实实在在老有所医、老有所养。 ≥98%  99% 
加强“五老”队伍建设,关心好下一代,引导好、发挥好、保护好“五老”的积极性。 ≥98%  99% 
促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐,老有所为,构建终身教育体系、建设和谐社会,维护改革、发展、稳定大局。 ≥98%  99% 
满意度
指标(10分)
满意度指标 离退休老干部满意度 ≥85% 90% 10分
老干部学员满意度 ≥85% 90%
   
……            
总分 97分
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案
要深化认识,增强服务意识,结合实际,创新管理方法,创新服务方式,落实好老干部的各项待遇。真正实现老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。
部门主要负责同志审签意见  

  
中共荆门市委老干部局2021年度部门整体绩效自评结果

  一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

  部门预算收入1162.07万元(含上年结转623.54万),2021年度实际执行1352.21万元,执行率92.49%。

2.完成的绩效目标

  2021年财政项目拨款263万元,其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部集中管理经费26万元、老年大学经费100万元、宏图老干部特需经费26万元、关心下一代工作经费23万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元、老干部专项经费15万元、破产企业离休干部补贴费53.00万元,2021年度项目绩效基本上完成。

未完成的绩效目标

  无。

(三)存在的问题和原因

  对绩效工作认识程度不够,绩效管理经验和专业化人员配备不足,在今后的工作中,加强学习和交流,按照项目绩效管理工作方法,科学规范编制项目绩效和自评报告。

(四)下一步拟改进措施

  1.市委老干部局将健全相关制度,不断规范绩效编制与管理工作,常态化开展绩效培训,提高机关全员能力与素质。

  2.统筹安排好市本级项目资金,进一步做好服务老干部、强化离退休干部党组织建设等工作。

  二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况。

  市委老干部局2021年基本支出511.79万元,项目支出840.42万元。

2.当年市委市政府布置的重点工作。

  加强老干部政治建设和思想建设。组织全市离退休干部及离退休干部工作部门继续深入学习党的十九大精神,深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想;强化离退休干部党组织建设;组织引导老干部为党和人民的事业增添正能量。做好关心下一代工作。积极选树老干部先进典型,办好荆门老干部工作微信公众号、门户网站“双平台”;认真落实老干部生活待遇。做好春节、老年节走访慰问工作,开展易地安置异地居住离休干部走访,做好老干部体检、特困老干部帮扶等工作。做好全市离退休干部年报统计上报、来信来访工作;全力推进老干部学习活动场所建设;不断丰富老同志精神文化生活。举办全市老干部纪念改革开放四十年暨第二届门球赛。积极参加省、市组织的文体活动。

  1、绩效评价目的:考察项目建设的真实性、项目建设资金、财政资金的到位率,项目建设的综合效益。

  2、绩效评价原则:科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则;评价方法:目标预定与实施效果比较法。即,通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而评价财政支出绩效。

  3、绩效评价工作过程:

  (1)前期准备阶段包括:设定绩效目标、确定被评价的项目、撰写绩效报告。

  (2)组织实施阶段包括:资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。

  (3)分析评价阶段包括:撰写报告、提交报告。

(三)绩效目标完成情况分析

  1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

  (一)项目资金投入情况分析

  项目资金到位情况:2021年财政项目拨款263万元,其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部集中管理经费26万元、老年大学经费100万元、宏图老干部特需经费26万元、关心下一代工作经费23万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元、老干部专项经费15万元、破产企业离休干部补贴费53.00万元。

  (二)项目资金执行情况分析

  2021年,实际支出263万元,其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部集中管理经费26万元、老年大学经费100万元、宏图老干部特需经费26万元、关心下一代工作经费23万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元、老干部专项经费15万元、破产企业离休干部补贴费53万元。

  (三)项目资金管理情况分析

  “2021年招商引资工作经费”项目结转结余4,416.45元,“老干部特困帮扶经费”项目结转结余3,000.00元,“老干部活动中心、老年大学”项目结转结余1,061,474.96元(改扩建老年大学、老干部活动中心项目建设未完工)。

  (四)绩效目标完成情况分析

  通过各项活动的开展,积极创造条件,让广大离退休干部更多地参与社会活动,多与外界交往,合理安排时间,丰富了他们的精神文化生活,做到老有所乐,老有所为,体现人生价值。我们优化工作思路,创新活动形式,丰富活动方式,充实活动内容,延伸活动阵地,拓展活动领域,充分尊重每个人的性情和喜好,把我们的工作做精做细做活。从老干部的特点和爱好出发,并针对不同年龄段,创新活动方式,搭建平台。积极组织开展科学文明、健康向上、有吸引力、科学的、益智的、陶冶情操的、愉悦心情的、强身健体的、丰富多彩的活动,例如书画类、棋牌类、健身类、文艺类、情趣类、球类比赛等,不断丰富他们的精神文化生活。充分挖掘运用室内小阵地和社会大舞台两种资源,拓展活动领域,延伸活动阵地。我们一定要常怀尊老之心,恪守敬老之责,善谋利老之策,多办助老之事。对老干部的历史功绩和历史贡献我们永远不能忘,对老干部的优良传统和崇高精神我们永远不能丢,落实老干部待遇的各项政策永远不能变,关心尊重爱护老干部的思想感情永远不能淡。要深化认识,增强服务意识,结合实际,创新管理方法,创新服务方式,落实好老干部的各项待遇。真正实现老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

  最大限度的满足老年学员和教师要求,更好的服务于老年同志,争取财政保障力度和各相关部门的配合和全社会的大力支持,努力做到全方面覆盖全市离退休干部的学习培训、活动情况,充分发挥离退休干部的积极作用,丰富老干部的学习培训,文体娱活动。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

  市委老干部局将2021年项目绩效自评在政府门户网站进行公示,接受社会各界的监督。

(五)其他佐证材料

  1.2021年度预算批复及财政拨款项目明细表

  2.2021年度部门决算项目收入支出明细表

  中共荆门市委老干部局

  2022年6月27日

  
附件 2021年中共市委老干部局部门项目自评情况汇总表

填报部门(盖章):                     填报日期: 2022  年 6 月 25 日           
序号 项目名称 项目实施单位 项目金额
(万元)
自评分数 自评发现问题 改进措施 部门(单位)主要负责同志审签意见
1 关心下一代工作委员会经费 中共荆门市委老干部局 23.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
2 宏图老干部公用特需经费 中共荆门市委老干部局 26 99 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
3 老干部集中管理经费 中共荆门市委老干部局 26 99 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
4 老干部特困帮扶经费 中共荆门市委老干部局 10.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
5 老干部专项经费 中共荆门市委老干部局 15.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
6 市老年大学专项经费 中共荆门市委老干部局 100.00 99 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
7 破产企业离休干部奖励性补贴 中共荆门市委老干部局 53.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
8 市老干部活动中心业务经费 中共荆门市委老干部局 6.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
9 市休干所经费 中共荆门市委老干部局 4.00 100 科学规范编制年度项目预算和项目绩效申报表  
               
               

  
2021年关心下一代工作委员会经费项目自评表

单位名称:中共荆门市委老干部局       填报日期:2022.6.20  
项目名称 关心下一代工作委员会经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
23  23  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.关工委年度工作会议 ≥2  2  20   
2.关工委员县市区调研 ≧4 4 15  
         
         
质量指标 关工委宣传覆盖率 ≥98% 100% 15  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 加强“五老”队伍建设,关心好下一代,引导好、发挥好、保护好“五老”的积极性。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 群众满意度 ≥85% 90% 10  
总分         100  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
组织联系老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”参加关心下一代工作,坚持自愿参加、就地就近,发扬传统、改革创新,量力而行、主动作为。要关心“五老”的学习、工作和身体健康,引导好、发挥好、保护好“五老”的积极性。  

2021年宏图老干部公用特需经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局    填报日期:2022.6.20  
项目名称 宏图老干部公用特需经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
26  26  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.开展老干部活动 ≥3  3  19   
2.走访慰问老干部 ≥15  15  15   
         
         
质量指标 老干部活动参加率 ≥98% 100% 15  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 让离退休老干部实实在在老有所医、老有所养、老有所学、老有所乐 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         99  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 

2021年荆门市老年大学专项项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局     填报日期:2022.6.20  
项目名称 荆门市老年大学专项经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 荆门市老年大学  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
100.00  100.00  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.招聘公益性岗位人员 ≥13  10  9   
2.聘用专兼职教师 ≥50  38  10   
3.组织老年大学学员活动 ≥15  12  10   
4.老年大学宣传 ≥12  10  10   
质量指标 老年大学宣传覆盖率 ≥98% 100% 10  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐,老有所为,构建终身教育体系、建设和谐社会,维护改革、发展、稳定大局。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         99  
偏差大或
目标未完成
原因分析
加强财政保障力度,物业管理人员由于资金问题,还要通过劳务派遣增加人员,学员活动由于疫情原因,很多未开展,将在2022年度开展  
改进措施及
结果应用方案
最大限度的满足老年学员和教师要求,更好的服务于老年同志,争取财政保障力度  

2021年老干部集中管理经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局    填报日期:2022.6.20  
项目名称 老干部集中管理经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
26  26  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.走访慰问改制破产企业老干部 ≥20  20  15   
2.举办老干部送温暖活动 ≥2  2  20   
         
         
质量指标 活动覆盖率 ≥98% 100% 15  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐,老有所为,构建终身教育体系、建设和谐社会,维护改革、发展、稳定大局。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 9  
总分         99  
偏差大或
目标未完成
原因分析
加强财政保障力度,物业管理人员由于资金问题,还要通过劳务派遣增加人员,学员活动由于疫情原因,很多未开展,将在2022年度开展  
改进措施及
结果应用方案
最大限度的满足老年学员和教师要求,更好的服务于老年同志,争取财政保障力度  

2021年老干部特困帮扶经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局    填报日期:2022.6.20  
项目名称 老干部特困帮扶项目  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
10.00  10.00  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.特困帮扶老干部人数 ≥20  10  15   
2.走访慰问特困老干部 ≥20  38  15   
         
         
质量指标 帮扶特困老干部覆盖率 ≥98% 100% 20  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题,让老干部实实在在老有所医、老有所养。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         100  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 

2021年老干部专项经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局    填报日期:2022.6.20  
项目名称 老干部专项经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
15.00  15  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.招聘老干部服务公益性岗位人员 ≥3  3  15   
2.开展老干部活动 ≥3  3  15   
         
         
质量指标 老干部活动覆盖率 ≥98% 100% 20  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 集中管理服务荆门市市直企业改制、破产的离休干部,让老干部实实在在老有所医、老有所养 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         100  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 

2021年破产企业离休干部奖励性补贴项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局      填报日期:2022.6.20  
项目名称 破产企业离休干部奖励性补贴  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
53.00  53.00  100%  9   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 补助破产企业离休干部人数 ≥30  30 25   
         
质量指标 破产企业离休干部奖励性补贴发放率 ≥98% 100% 25  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 解决市直改制破产企业和企业化管理困难的事业单位离休干部奖励补贴,维护社会稳定。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         100  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 

2021年市老干部活动中心业务经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局         填报日期:2022.6.20  
项目名称 市老干部活动中心业务经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
6.00  6.00  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.参加省市老干部活动 ≥4  4  16   
2.走访慰问老干部 ≥50  50  14   
         
         
质量指标 走访慰问老干部覆盖率 ≥98% 100% 20  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 促进老干部老有所教、老有所学、老有所乐,老有所为,构建终身教育体系、建设和谐社会,维护改革、发展、稳定大局。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         100  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 

2021年市休干所经费项目自评表
单位名称:中共荆门市委老干部局         填报日期:2022.6.20  
项目名称 市休干所经费  
主管部门 中共荆门市委老干部局 项目实施单位 中共荆门市委老干部局  
项目类别 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□  
项目属性 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□  
项目类型 1、常年性项目□ √2、延续性项目□ 3、一次性项目□  
预算执行情况
(万元)
(10分)
  预算数(A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分*执行率)  
年度财政
资金总额
4.00  4.00  100%  10   
一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值(A) 实际完成值(B) 得分  
产出指标
(50分)
数量指标 1.补助基层休干机构 ≥5  5  15   
2.重阳走访慰问 ≥15  15  15   
         
         
质量指标 重阳走访覆盖率 ≥98% 100% 20  
效益指标
(30分)
 ……          
社会效益指标…… 让离退休老干部实实在在老有所医、老有所养、老有所学、老有所乐。 ≥98%  99%  30   
 ……          
 ……          
服务对象
满意度指标
(10分)
满意度指标 学员满意度 ≥85% 90% 10  
总分         00  
偏差大或
目标未完成
原因分析
 
改进措施及
结果应用方案
 
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