目 录
第一部分 中共荆门市委老干部局概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明。
二、会议费支出情况说明。
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中共荆门市委老干部局概况
一、单位主要职责
(一)主要职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施,建立健全老干部工作制度。
2、负责县(市、区)、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查;指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,协助做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、组织老干部进行政治理论学习,做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。
4、做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题,加强调查研究,提出解决问题的意见和建议,总结推广经验。
5、负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位,组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理,丰富老干部的精神文化生活。
6、密切同老干部的联系,经常性走访慰问老干部,为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作,协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
7、组织引导老干部为党的事业增添正能量,抓好“五老”队伍建设,组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传,引导青少年遵纪守法。
8、承办上级交办的其他工作。
(二)内设机构
机关共有2个科室:办公室、离退休干部科,1个挂靠单位:市关工委办公室。下属1个副县级参公事业单位:市老干部活动中心。
二、机构设置情况
从单位构成看,中共荆门市委老干部局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 中共荆门市委老干部局 |
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01 | |||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1260.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1168.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 17.3 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1260.48 | 本年支出合计 | 58 | 1387.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 126.86 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1387.34 | 总计 | 62 | 1387.34 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1260.48 | 1260.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1058.85 | 1058.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 9.89 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 9.89 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1048.96 | 1048.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013601 | 行政运行 | 749.61 | 749.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 299.35 | 299.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.83 | 137.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.64 | 113.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 73.53 | 73.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 28.98 | 28.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.37 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.37 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单 位补助支出 |
|
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1387.34 | 926.75 | 460.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1168.41 | 750.08 | 418.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.41 | 0.0 | 3.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.41 | 0.0 | 3.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 9.89 | 0.0 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011308 | 招商引资 | 9.89 | 0.0 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1155.11 | 750.08 | 405.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013601 | 行政运行 | 750.08 | 750.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 405.03 | 0.0 | 405.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.83 | 115.23 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.64 | 113.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 73.53 | 73.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 0.48 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 0.48 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 28.98 | 26.61 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.37 | 0.0 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.37 | 0.0 | 2.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
229 | 其他支出 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22999 | 其他支出 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2299999 | 其他支出 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1260.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1168.41 | 1168.41 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.83 | 137.83 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.98 | 28.98 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.82 | 34.82 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1260.48 | 本年支出合计 | 59 | 1370.04 | 1370.04 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 109.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 109.55 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1370.04 | 总计 | 64 | 1370.04 | 1370.04 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1370.04 | 926.75 | 443.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1168.41 | 750.08 | 418.33 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.41 | 0.0 | 3.41 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.41 | 0.0 | 3.41 |
20113 | 商贸事务 | 9.89 | 0.0 | 9.89 |
2011308 | 招商引资 | 9.89 | 0.0 | 9.89 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1155.11 | 750.08 | 405.03 |
2013601 | 行政运行 | 750.08 | 750.08 | 0.0 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 405.03 | 0.0 | 405.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.83 | 115.23 | 22.6 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.64 | 113.64 | 0.0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 73.53 | 73.53 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.11 | 40.11 | 0.0 |
20825 | 其他生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.11 | 1.11 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 0.48 | 22.6 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.08 | 0.48 | 22.6 |
210 | 卫生健康支出 | 28.98 | 26.61 | 2.37 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.37 | 0.0 | 2.37 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.37 | 0.0 | 2.37 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.61 | 26.61 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 336.25 | 302 | 商品和服务支出 | 63.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 140.74 | 30201 | 办公费 | 5.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 70.42 | 30202 | 印刷费 | 0.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 8.91 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.22 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.32 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.6 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 34.82 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 2.46 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 526.37 | 30215 | 会议费 | 1.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 86.3 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 318.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.97 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 7.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 9.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 121.22 | 30229 | 福利费 | 7.3 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 17.55 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 | ||||||
人员经费合计 | 862.62 | 公用经费合计 | 64.12 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | 年末结转和结余 |
|||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:中共荆门市委老干部局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.64 | 0.0 | 33.0 | 18.0 | 15.0 | 2.64 | 9.11 | 0.0 | 6.47 | 0.0 | 6.47 | 2.64 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,387.34万元,比上年度减少153.08万元,下降9.94%,下降的主要原因:2022年荆门市老年大学、老干部活动中心改扩建项目竣工,支付工程尾款,相对于2021年度减少。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入1,260.48万元,比上年度增加411.14万元,增长48.41%,其中:
1.财政拨款收入1,260.48万元,占本年收入的100.00%,比上年增加421.96万元,增长50.32%。
2.其他收入0.00万元,占本年收入的0.00%,比上年减少10.82万元,下降100.00%。
本年收入增长的主要原因:本年度新增破产企业离休干部离休补贴经费356.57万元;市老干部活动中心、老年大学项目经费追加40万元;市老年书画协会经费增加10万元;在职人员绩效工资增加15.39万元。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计1,387.34万元,比上年度减少35.69万元,下降2.51%,其中:
1.基本支出926.75万元,占本年支出的66.80%,比上年增加414.57万元,增长80.94%。
2.项目支出460.60万元,占本年支出的33.20%,比上年减少450.26万元,下降49.43%。
本年支出下降的主要原因:2022年荆门市老年大学、老干部活动中心改扩建项目竣工,支付工程尾款,相对于2021年度减少。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1,370.04万元,比上年度减少92.03万元,下降6.29%,下降的主要原因:2022年荆门市老年大学、老干部活动中心改扩建项目竣工,支付工程尾款,相对于2021年度减少。
2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入1,260.48万元,比上年度增加421.96万元,增长50.32%,增长的主要原因:本年度破产企业离休干部离休补贴经费增加356.57万元;市老干部活动中心、老年大学项目经费追加40万元;市老年书画协会经费增加10万元;在职人员绩效工资增加15.39万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370.04万元,比上年度增加17.83万元,增长1.32%,其中:
1.基本支出926.75万元,占一般公共预算财政拨款支出的67.64%,比上年增加414.96万元,增长81.08%。
2.项目支出443.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的32.36%,比上年减少397.13万元,下降47.25%。
一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因:2022年度增加了破产企业离休干部离休补贴经费,市老干部活动中心、老年大学项目经费追加了经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.一般公共服务支出1,168.41万元,占一般公用预算财政拨款支出的85.28%,比上年减少74.15万元,下降5.97%。
2.社会保障和就业支出137.83万元,占一般公用预算财政拨款支出的10.06%,比上年增加45.27万元,增长48.91%。
3.卫生健康支出28.98万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.12%,比上年增加11.89万元,增长69.54%。
4.住房保障支出34.82万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.54%,上年无此项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.75万元,比上年度增加414.96万元,增长81.08%,其中:
1.人员经费862.62万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的93.08%,比上年增加389.05万元,增长82.15%。
2.公用经费64.12万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的6.92%,比上年增加25.91万元,增长67.80%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出336.25万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的36.28%,比上年减少94.53万元,下降21.94%。
2.商品和服务支出63.38万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的6.84%,比上年增加25.16万元,增长65.84%。
3.对个人和家庭的补助526.37万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的56.80%,比上年增加483.58万元,增长1130.04%。
4.资本性支出0.75万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.08%,上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因:2022年度增加了破产企业离休干部离休补贴经费,市老干部活动中心、老年大学项目经费追加了经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出9.11万元,低于年初预算25.39万元,执行率为26.41%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出增加1.61万元,增长21.42%,主要是因为:单位本年三公经费增加。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费6.47万元,低于年初预算26.53万元,执行率为19.61%;比上年度公务用车购置及运行维护费增加3.03万元,增长88.27%,主要是因为:单位本年公务车运行经费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,低于年初预算18.00万元,执行率为0.00%,主要是因为:按要求减少公车购置费;与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费6.47万元,低于年初预算8.53万元,执行率为43.14%,主要是因为:加强管理减少公车使用;比上年度公务用车运行维护费增加3.03万元,增长88.27%,主要是因为:单位本年公务车运行经费增加。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费2.64万元,高于年初预算1.14万元,超75.99%,主要是因为:今年业务增加,接待超预期,年中追加预算;比上年度公务接待费减少1.43万元,下降35.08%,主要是因为:疫情原因单位本年公务接待减少。
国内公务接待批次15个,共接待200人(不包括陪同人员)。接待对象主要是:接待省委老干部局调研,县、市区委老干部局汇报老干部业务工作,县市区关工委汇报关工委工作。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出64.12万元,比上年度增加25.91万元,增长67.80%。主要原因:差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费增加,2022年度车改补贴纳入机关运行经费核算。具体支出如下:
办公费5.72万元,印刷费0.79万元,邮电费0.34万元,物业管理费0.60万元,差旅费1.05万元,维修(护)费2.46万元,会议费1.21万元,培训费0.16万元,公务接待费0.78万元,劳务费0.97万元,委托业务费7.66万元,工会经费9.16万元,福利费7.30万元,公务用车运行维护费4.49万元,其他交通费用17.55万元,其他商品和服务支出3.15万元,办公设备购置0.75万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额61.61万元,其中:政府采购货物支出额26.46万元、政府采购工程支出额14.00万元、政府采购服务支出额21.15万元。授予中小企业合同金额61.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业的合同金额26.46万元,占政府采购支出总额的42.94%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆,离退休干部用车3辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。2022年财政项目拨款443.29万元。其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部专项经费15万元、离休干部特需及管理经费52万元、企业离休干部补贴经费233.29万元、关心下一代工作经费23万元、市老干部活动中心及老年大学业务经费110万元(老年大学经费100万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元)。年初均编制了绩效预算,年末均都每个项目进行绩效自评,时刻接受财政部门监督。(具体情况见第六部分 附件)
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2022年度培训费0.16万元,比上年度减少0.46万元,下降74.34%。主要原因:疫情原因未参加省委老干部局组织各项业务培训。
二、会议费支出情况说明
2022年度会议费2.42万元,比上年度增加1.71万元,增长242.66%。主要原因:市关心下一代工作委员会2022年相较2021年多召开荆门市关工委助推农村青年创业现场推进会。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目:
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
5.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2022年度中共荆门市委老干部局整体绩效评价报告
(一)、自评结论
(1)部门整体绩效自评得分97分。
(2)部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。部门预算收入1260.48万元,暂存款拨入126.86万,2022年度实际执行1387.34万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。2022年财政项目拨款443.29万元。其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部专项经费15万元、离休干部特需及管理经费52万元、企业离休干部补贴经费233.29万元、关心下一代工作经费23万元、市老干部活动中心及老年大学业务经费110万元(老年大学经费100万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元)。2022年度项目绩效基本上完成。
3.未完成的绩效目标。
2022年市委老干部局部门项目共设定绩效目标6个,其中未完成绩效目标0个。
(3)存在的问题和原因
对绩效工作认识程度不够深入,绩效管理经验和专业化人员配备不足。在今后的工作中,加强绩效专业理论政策学习,深化与财政部门、有关单位的交流,严格按照项目绩效管理工作方法,科学规范编制项目绩效和自评报告。
(4)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。一是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作,健全相关制度,不断规范绩效编制与管理工作。二是加强专业学习培训。充分利用集中学习,组织全体机关干部开展绩效培训,进一步提高机关全员能力与素质。三是提高预算执行效率,坚决落实过“紧日子”的要求,提高预算的可执行性,统筹安排好市本级项目资金,进一步做好服务老干部、强化离退休干部党组织建设等工作。四是加强跟踪问效,提高项目资金使用效益,对项目支出开展绩效监控,确保项目绩效目标如期完成。
2.拟与预算安排相结合情况。无
(二)佐证材料
(1)基本情况
1.部门支出情况。市委老干部局2022年基本支出926.74万元,项目支出460.59万元。
2.当年市委市政府布置的重点工作。
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神,认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,全面贯彻落实全国组织部长会议、老干部工作“双先”表彰大会、老干部局长会议以及全省、全市组织工作会议和老干部工作会议精神,深入贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神和市第九次党代会精神,更加注重党建引领,更加注重发挥作用,更加注重服务管理,用心用情、精准服务、守正创新、扎实工作,进一步推进新时代老干部工作高质量发展,为实现打造全省高质量发展先行区、建设湖北中部中心城市的奋斗目标凝聚老干力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
一是加强离退休干部政治建设和思想建设。加强老干部组织全市离退休干部及离退休干部工作部门深入学习党的二十大精神和十九届六中全会精神,深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。二是加强离退休干部党建工作。抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实,认真开展主题党日活动,组织过“政治生日”。持续开展离退休干部“示范党支部”创建活动,做好2022年度省市县三级“示范党支部”申报考评复核工作。举办全市离退休干部党支部书记(委员)培训班暨“象山夕阳红”讲坛,召开市直单位老干部工作片区联席会议,开展离退休干部党支部书记专项述职和党建观摩活动。三是积极发挥老同志独特优势和作用。围绕喜迎党的二十大胜利召开和干部离退休制度建立40周年,组织开展书画展览、文艺汇演、红色诵读等活动,举办全市第四届老干部门球赛。积极组队参加省市两级举办的相关活动。开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”调研活动,组织引导老同志带头开展“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动。认真做好关心下一代工作。四是用心用情做好服务保障工作。突出做好离休干部服务工作,完善“三个机制”,实行“一人一策”,全面落实生活待遇调整的相关政策。对易地安置和异地居住离休干部及市直单位长期异地居住退休干部进行走访慰问。认真做好老干部来信来访、信息统计、健康体检、丧事办理等工作,落实长期异地居住的老干部体检待遇。五是加强市老年大学规范化建设。进一步完善“系—专业—班级”分级教学管理模式及学员“学籍制”管理体制;积极运用信息化手段丰富老年教育资源;开通荆门市老年大学门户网站;开设特色专业,打造一批精品课程,培育一批优秀教师,不断提升老年教育质量;争创“省级示范老干部学习活动阵地”;积极探索“一校多点”办学模式,推动老年大学建设向基层延伸,着力建设“家门口的老年大学”。
3.年度部门整体绩效目标。年度目标1:加强离退休干部思想政治引领。组织厅级离退休干部参观学习,参加征求意见座谈会和市直离退休干部形势通报会等政治活动。
年度目标2:加强党内关怀。帮扶特困老干部及其遗属,走访慰问易地安置和异地居住离休干部及市直单位长期异地居住退休干部;落实破产企业离休干部安置、服务管理工作。
年度目标3:规范化建设市老年大学。开设特色专业,打造精品课程,开设特色教育班级,聘用专兼职优秀教师,招收老年大学学员,组织开展各类活动。年度目标4:做好关心下一代工作。召开关工委年度工作会议,开展调研活动,加强关心下一代“五老”队伍建设,发挥“五老”优势作用;持续关爱帮扶困境和弱势青少年群体。
(2)部门自评工作开展情况
1.绩效评价目的:考察项目建设的真实性、项目建设资金、财政资金的到位率,项目建设的综合效益。
2.绩效评价原则:科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则;评价方法:目标预定与实施效果比较法。即,通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而评价财政支出绩效。
3.绩效评价工作过程:
(1)前期准备阶段包括:设定绩效目标、确定被评价的项目、撰写绩效报告。
(2)组织实施阶段包括:资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。
(3)分析评价阶段包括:撰写报告、提交报告。
(3)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
项目资金到位情况:2022年财政项目拨款419万元,资金到位率100%。其中:老干部特困帮扶经费10万元、老干部专项经费15万元、离休干部特需及管理经费52万元、企业离休干部补贴经费209万元、关心下一代工作经费23万元、市老干部活动中心及老年大学业务经费110万元(老年大学经费100万元、老干部活动中心经费6万元、休干所经费4万元)。
2.绩效目标完成情况分析。
一是产出指标完成情况分析。
数量指标:
①帮扶特别困难离退休干部83人,完成度100%。
②帮扶特别困难离退休干部遗属17人,完成度100%。
③关工委年度工作会议2场,完成度100%。
④关工委开展调研活动4次,完成度100%。二是效益指标完成情况分析。
社会效益指标
①对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题,完成度100%。
②组织引导离退休干部学习政策、了解形势、支持发展、以身作则,让老干部做到政治坚定、思想常新、理想永存,参与率90%。
③做好破产企业离休干部安置、服务管理工作,切实做到离休干部有人管、有机构负责、所需经费有保障,完成率98%。
④资助特殊困难学生,完成率100%。三是满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标
①特别困难离退休干部及遗属满意度,完成率100%。②离退休干部满意度,完成率100%。
③企业离休干部满意度,完成率100%。④“五老”满意度,完成率95%。
⑤青少年满意度,完成率95%。(4)上年度部门整体部门自评结果应用情况
我局对照绩效目标,对资金使用管理、项目建设、质量效应等情况开展了绩效自评。针对发现的问题,及时自查整改。未完成年度绩效目标的,督促完成年度目标。未按要求公开财政奖补项目及资金使用情况的,督促及时公开,自觉接受社会监督。
111001 中共荆门市委老干部局2022年决算公开表格.XLS
808c9550c56c1805ece6386a9dfa26f2.xls(50.63 KB) |