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中共荆门市委老干部局2021年度部门决算
日期:2022-09-26 10:16:41 浏览:

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第一部分 中共荆门市委老干部局概况

主要职责及内设机构

部门决算单位组成

第二部分 中共荆门市委老干部局2021年度部门决算表

第三部分 中共荆门市委老干部局2021年度部门决算说明

收入支出决算总表有关情况说明

收入决算表有关情况说明

支出决算表有关情况说明

财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 中共荆门市委老干部局2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资本占用情况说明

五、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共荆门市委老干部局概况

一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施,建立健全老干部工作制度。

  2、负责县(市、区)、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查;指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,协助做好老干部的安置、管理和服务工作。

  3、组织老干部进行政治理论学习,做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。

  4、做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题,加强调查研究,提出解决问题的意见和建议,总结推广经验。

  5、负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位,组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理,丰富老干部的精神文化生活。

  6、密切同老干部的联系,经常性走访慰问老干部,为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作,协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

  7、组织引导老干部为党的事业增添正能量,抓好“五老”队伍建设,组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传,引导青少年遵纪守法。

  8、承办上级交办的其他工作。

  (二)内设机构

  机关共有2个科室:办公室、离退休干部科,1个挂靠单位:市关工委办公室。下属1个副县级参公事业单位:市老干部活动中心。

二、部门决算单位组成

  2021年,纳入本部门决算的单位共有1个,具体单位如下:

序号 单位名称
1 中共荆门市委老干部局

第二部分中共荆门市委老干部局2021年度部门决算表

  (公开表见附件1)

第三部分 中共荆门市委老干部局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

  2021年度收支规模总计1,540.43万元,比上年度减少372.40万元,下降19.47%,下降的主要原因:2021年度一人退休,人员经费调减,基本支出收支规模减少。年末按财政要求,当年未使用完的项目资金进行调减。

二、收入决算表有关情况说明

  2021年度本年收入849.35万元,比上年度增加120.11万元,增长16.47%,其中:财政拨款收入838.53万元,占本年收入的98.73%,比上年增长20.08%;其他收入10.82万元,占本年收入的1.27%,比上年下降64.99%。增长的主要原因:2021年搬迁后追加老年大学经费。

三、支出决算表有关情况说明

  2021年度本年支出合计1,423.03万元,比上年度增加309.36万元,增长27.78%,其中:基本支出512.17万元,占本年支出的35.99%,比上年增长8.21%;项目支出910.86万元,占本年支出的64.01%,比上年增长42.24%。增长的主要原因:搬迁后保洁等服务人员的开支增加以及进入新建老年大学项目的支付高峰期。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

  2021年度财政拨款收支决算总计1,462.07万元,比上年度减少140.33万元,下降8.76%,下降的主要原因:2021年度一人退休,人员经费调减,基本支出收支规模减少。年末按财政要求,当年未使用完的项目资金进行调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  (一)一般公用预算财政拨款支出总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1,352.21万元,比上年度增加375.78万元,增长38.48%,其中:基本支出511.79万元,占一般公共预算财政拨款支出的37.85%,比上年增长11.47%;项目支出840.42万元,占一般公共预算财政拨款支出的62.15%,比上年增长62.46%。增长的主要原因:人员经费由于人员调资以及奖励性工资,人员支出增加;2021年度追加老年大学经费。

  (二)一般公用预算财政拨款支出结构情况

  2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下:一般公共服务支出1,242.55万元,占一般公用预算财政拨款支出的91.89%,比上年增长43.99%;社会保障和就业支出92.56万元,占一般公用预算财政拨款支出的6.85%,比上年下降6.77%;卫生健康支出17.09万元,占一般公用预算财政拨款支出的1.26%,比上年增长20.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.79万元,比上年度增加52.67万元,增长11.47%,其中:人员经费473.57万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的92.53%,比上年增长10.16%;公用经费38.22万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的7.47%,比上年增长30.82%。按经济分类如下: 工资福利支出430.78万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的84.17%,比上年增长12.05%;商品和服务支出38.22万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的7.47%,比上年增长30.82%;对个人和家庭的补助42.79万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.36%,比上年下降5.88%。增长的主要原因:人员经费由于人员调资以及奖励性工资,人员支出增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

  见第四部分“三公”经费支出说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

  本部门今年没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  本部门今年没有国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 中共荆门市委老干部局2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费情况说明

  2021年度财政拨款"三公"经费支出7.50万元,少于年初预算6.30万元,执行率为54.37%;比上年度财政拨款"三公"经费支出增加0.26万元,增长3.58%。具体支出如下:

  1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。

  因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费3.44万元,少于年初预算8.56万元,执行率为28.64%;比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.31万元,下降8.22%。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年度增加0.00万元;公务用车运行维护费3.44万元,比上年度减少0.31万元,下降8.22%。

  公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

  3.公务接待费4.07万元,多于年初预算2.27万元,超125.92%;比上年度公务接待费增加0.57万元,增长16.22%。

  国内公务接待批次15个,其中:外事接待批次0个。国内公务接待人次200人,其中:外事接待人次0人。

  2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因:单位严格执行“八项规定”,严控三公经费,规范管理公务车辆,车辆运行经费减少;2021年度商务接待增多,年初未纳入预算。

  (二)培训费支出情况说明。

  2021年度培训费0.62万元,比上年度增加0.62万元。主要原因:因为上年很多培训未开展,本年恢复使得培训费用增加。

  (三)会议费支出情况说明。

  2021年度会议费0.71万元,比上年度减少0.69万元,下降49.60%。主要原因:受疫情影响,部分会议取消,部分现场会议改为以视频形式召开,使会议费大幅下降。

二、机关运行经费支出情况说明

  2021年度机关运行经费支出38.22万元,比上年度增加9.00万元,增长30.82%。主要原因:2021年度车改补贴纳入公用经费核算。具体支出如下:

  办公费24.18万元,水费0.42万元,电费1.54万元,邮电费0.46万元,物业管理费0.17万元,差旅费0.25万元,维修(护)费2.01万元,公务接待费0.07万元,劳务费0.85万元,委托业务费1.00万元,工会经费0.57万元,福利费3.93万元,公务用车运行维护费2.34万元,其他交通费用0.22万元,税金及附加费用0.01万元,其他商品和服务支出0.20万元。

三、政府采购支出情况说明

  2021年度政府采购支出总额54.60万元,其中:政府采购货物支出额32.73万元、政府采购工程支出额8.95万元、政府采购服务支出额12.92万元。授予中小企业合同金额54.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业的合同金额54.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资本占用情况说明

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆,离退休干部用车3辆。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、2021年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效有关要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。2021年财政拨付项目经费322.4万元,其中困难事业单位离退休干部奖励性补贴46.25万元;招商引资经费7.56万元;老年大学经费40.00万元;老干部特困帮扶经费10.00万元;老干部专项经费14.93万元;关工委工作经费5.03万元;以钱养事项目102.86万元;春节走访慰问23.6万元等项目。年初均编制了绩效预算,年末均都每个项目进行绩效自评,时刻接受财政部门监督。

第五部分 名词解释

  一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  机关运行经费:指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  中共荆门市委老干部局2021年决算公开附件.XLS

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