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中共荆门市委老干部局2020年度部门决算
日期:2022-03-21 11:14:59 浏览:

  中共荆门市委老干部局2020年度部门决算

  目 录

  第一部分 中共荆门市委老干部局概况

  主要职责及内设机构

  部门决算单位组成

  第二部分 中共荆门市委老干部局2020年度部门决算表

  第三部分 中共荆门市委老干部局2020年度部门决算说明

  收入支出决算总表有关情况说明

  收入决算表有关情况说明

  支出决算表有关情况说明

  财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

  财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  第四部分 中共荆门市委老干部局2020年度其他说明事项

  一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

  二、机关运行经费支出情况说明

  三、政府采购支出情况说明

  四、国有资本占用情况说明

  五、2020年度预算绩效情况说明

  第五部分 名词解释

  

   第一部分 中共荆门市委老干部局概况

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施,建立健全老干部工作制度。

  2.负责县(市、区)、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查;指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,协助做好老干部的安置、管理和服务工作。

  3.组织老干部进行政治理论学习,做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。

  4.做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题,加强调查研究,提出解决问题的意见和建议,总结推广经验。

  5.负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位,组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理,丰富老干部的精神文化生活。

  6.密切同老干部的联系,经常性走访慰问老干部,为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作,协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

  7.组织引导老干部为党的事业增添正能量,抓好“五老”队伍建设,组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传,引导青少年遵纪守法。

  8.承办上级交办的其他工作。

  (二)内设机构

  机关共有2个科室:办公室、离退休干部科,1个挂靠单位:市关工委办公室。下属1个副县级参公事业单位:市老干部活动中心。

  二、部门决算单位组成

  2020年,纳入本部门决算的单位共有1个,具体单位如下:

序号 单位名称
1 中共荆门市委老干部局

  

     第二部分中共荆门市委老干部局2020年度部门决算表

  (公开表见附件)

 

  第三部分 中共荆门市委老干部局2020年度部门决算说明

  一、收入支出决算总表有关情况说明

  2020年度收入支出总计1,912.82万元,比上年度增加286.57万元,增长17.62%,增长的主要原因:2020年度增加了市老年大学和活动中心改扩建项目。

  二、收入决算表有关情况说明

  2020年度本年收入729.24万元,比上年度减少1.62万元,下降0.22%,其中:财政拨款收入698.33万元,占本年收入的95.76%,比上年下降2.77%;其他收入30.91万元,占本年收入的4.24%,比上年增长144.24%。下降的主要原因:1.市老年大学改扩建项目财政以暂存款下达,非当期拨款收入;2.由于疫情原因,部分项目经费缩减。

  三、支出决算表有关情况说明

  2020年度本年支出合计1,113.67万元,比上年度增加392.56万元,增长54.44%,其中:基本支出473.30万元,占本年支出的42.50%,比上年增长0.21%;项目支出640.37万元,占本年支出的57.50%,比上年增长157.41%。增长的主要原因:1.每年度在职在编人员晋级晋档调资,人员经费增加;2.本年度增加了市老年大学和活动中心改扩建项目。

  四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

  2020年度财政拨款收支决算总计1,602.39万元,比上年度减少11.21万元,下降0.69%,下降的主要原因:1.市老年大学改扩建项目财政以暂存款下达,非当期拨款收入;2.由于疫情原因,部分项目经费缩减。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  (一)一般公用预算财政拨款支出总体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款支出976.43万元,比上年度增加267.63万元,增长37.76%,其中:基本支出459.12万元,占一般公共预算财政拨款支出的47.02%,比上年下降0.20%;项目支出517.32万元,占一般公共预算财政拨款支出的52.98%,比上年增长107.94%。增长的主要原因:1.每年度在职在编人员晋级晋档调资,人员经费增加;2.本年度增加了市老年大学和活动中心改扩建项目

  (二)一般公用预算财政拨款支出结构情况

  2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下:一般公共服务支出862.93万元,占一般公用预算财政拨款支出的88.38%,比上年增长48.92%;社会保障和就业支出99.28万元,占一般公用预算财政拨款支出的10.17%,比上年增长3.90%;卫生健康支出14.22万元,占一般公用预算财政拨款支出的1.46%,比上年下降32.85%;住房保障支出0.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.00%,比上年下降100.00%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出459.12万元,比上年度减少0.91万元,下降0.20%,其中:人员经费429.91万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的93.64%,比上年增长5.01%;公用经费29.21万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的6.36%,比上年下降42.29%。按经济分类如下: 工资福利支出402.15万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的41.19%,比上年增长7.59%;商品和服务支出377.44万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的38.66%,比上年增长66.03%;对个人和家庭的补助196.84万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的20.16%,比上年增长82.81%。下降的主要原因:每年度在职在编人员晋级晋档调资,人员经费增加。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

  本部门今年没有政府性基金预算财政拨款。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  本部门今年没有国有资本经营预算财政拨款。

 

   第四部分 中共荆门市委老干部局2020年度其他说明事项

  一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费情况说明

  2020年度财政拨款"三公"经费支出7.24万元,少于年初预算6.56万元,执行率为52.49%;比上年度财政拨款"三公"经费支出减少3.42万元,下降32.04%。具体支出如下:

  1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。

  因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费3.75万元,少于年初预算8.25万元,执行率为31.21%;比上年度公务用车购置及运行维护费减少4.53万元,下降54.74%。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年度增加0.00万元;公务用车运行维护费3.75万元,比上年度减少4.53万元,下降54.74%。

  公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

  3.公务接待费3.50万元,多于年初预算1.70万元,超94.40%;比上年度公务接待费增加1.11万元,增长46.67%。

  国内公务接待批次18个,其中:外事接待批次0个。国内公务接待人次460人,其中:外事接待人次0人。

  2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因:1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制费用,大力压缩支出,取得了明显的效果。2.由于疫情原因,公务出车次数减少,公务车运行经费减少;3.由于本年度有招商引资任务,商务接待增加。

  (二)培训费支出情况说明。

  2020年度培训费0.00万元,比上年度减少0.24万元,下降100.00%。主要原因:因疫情影响,各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展,部分培训改为在线视频培训,使培训费大幅下降。

  (三)会议费支出情况说明。

  2020年度会议费1.40万元,比上年度减少1.20万元,下降46.18%。主要原因:受疫情影响,部分会议取消,部分现场会议改为以视频形式召开,使会议费大幅下降。

  二、机关运行经费支出情况说明

  2020年度机关运行经费支出29.21万元,比上年度减少21.41万元,下降42.29%。主要原因:按中央要求,压减一般性支出;落实过紧日子要求,压缩日常消耗性支出。具体支出如下:

  办公费1.08万元,咨询费1.00万元,水费0.14万元,电费2.55万元,邮电费0.44万元,物业管理费0.70万元,会议费1.20万元,公务接待费0.09万元,劳务费4.87万元,委托业务费1.00万元,工会经费2.00万元,福利费4.64万元,公务用车运行维护费1.88万元,税金及附加费用0.00万元,其他商品和服务支出7.63万元。

  三、政府采购支出情况说明

  本部门今年没有政府采购支出。

  四、国有资本占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆,离退休干部用车3辆。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  五、2020年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效有关要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。2020年,市级财政安排市委老干部局项目资金239.21万元,主要用于招商工作经费9.61万;老干部专项经费11万;老干部集中管理经费26万;宏图老干部公用特需经费26万;休干所专项经费3万;老干部活动中心业务经费5万;老年大学经费8万;关工委工作、人员经费14万;老年书画协会5万;本年度非税收入(项目部分)45.4万;(据实核拨)企业离休干部改革性补贴54万;老干部特困帮扶经费7万;假期大学生实习补贴0.3万;春节走访慰问经费24.9万。

  根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们严格执行资金管理,专款专用,基本上达到各项绩效评价目标。

  

   第五部分 名词解释

  一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  机关运行经费:指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

中共荆门市委老干部局2020年度部门决算.XLS
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